附件1
天津食品集团有限公司2019年
部门预算编制说明
一、部门主要职责
天津食品集团有限公司聚集天津食品产业优势资源，以民需为本，以市场为导向，重点以现代农牧渔业、食品生产加工业、仓储物流及贸易服务为发展方向，承担天津及周边地区“菜篮子”、肉禽蛋奶、粮油等食品供应，保障国家及市级粮食、生猪、糖储备安全。事业单位主要从事中等职业教育、成人教育和干部教育工作，培养商贸类和烹调类人才。集团公司本部还负责了转制集团财政供养离退休人员经费收支，和涉农财政资金的收支使用工作。
二、部门机构设置情况
根据预算编制要求，纳入天津食品集团有限公司2019年部门预算编制范围有天津食品集团有限公司本级和二级预算单位共6个，具体包括：
1.天津食品集团有限公司（本级）
2.事业单位：天津市经济贸易学校、天津市经济贸易成人中等专业学校、天津市粮食局职工教育教学研究室、天津市第二商业学校、天津二商集团有限公司干部学校。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算10501.6万元，与2018年预算相比减少1479. 8万元。其中，本年收入合计10264.8万元，与2018年预算相比减少1716.6 万元，包括财政拨款9621.9万元、事业收入220万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入422.9万元；用事业基金弥补收支差额 0万元；上年结转和结余236.8 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算10501.6万元，与2018年预算相比减少1479. 8万元，其中：
1.“教育支出”科目支出8815.5万元，主要用于以下2个方面:
（1）“中专教育”科目支出7904万元，其中基本支出6806.3万元（人员经费5462.9万元、公用经费1343.4万元），项目支出1097.7万元。项目支出中天津市第二商业学校的支持“鲁班工坊”建设项目安排150万元、中职学生资助体系安排305.5万元；天津市经济贸易学校的中职学生资助体系安排642.2万元。
（2）“干部教育”科目支出911.5万元，全部为基本支出，其中人员经费773.1万元、公用经费138.4万元。
2.“社会保障和就业支出”科目支出1286.2万元，主要用于以下3个方面：
（1）用于发放集团公司转制前离退休人员的离休费和退休费合计551.5万元，列支在“归口管理行政单位离退休”功能科目。
（2）用于为上述5家教育教学单位人员缴纳基本养老保险524.8万元，列支在“机关事业单位基本养老保险缴费支出”功能科目。
（3）用于为上述5家教育教学单位人员缴纳职业年金209.9万元，列支在“机关事业单位职业年金缴费支出”功能科目。
3.“卫生健康支出”科目支出399.9万元，主要用于以下5个方面：
（1）用于支付集团公司转制前离休人员医药费12万元，列支在“行政单位医疗”功能科目。
（2）用于为上述5家教育教学单位人员缴纳基本医疗保险262.5万元，列支在“职工基本医疗保险缴费”功能科目。
（3）用于天津市第二商业学校支付离休人员医药费2万元、天津市经济贸易学校支付离休人员医药费6万元。
（4）用于为上述5家教育教学单位在职人员医疗费补助40.8万元，列支在“其他行政事业单位医疗支出”功能科目。
（5）用于除上述除天津市经济贸易成人中等专业学校以外的4家教育教学单位退休人员医疗费补助76.6万元，列支在“其他行政事业单位医疗支出”功能科目。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
天津食品集团有限公司本级是转制集团公司，2019年财政资金未安排机关运行经费预算。下属5家财政全额拨款的教育教学单位2019年安排公用经费预算1481.8万元，包括办公费26.4万元、印刷费21万元、手续费2万元、水费66.9万元、电费101.3万元、邮电费32万元、取暖费141.1万元、物业管理费204万元、差旅费47万元、维修（护）费144.5万元、租赁费0.1万元、会议费0.5万元、培训费82.5万元、公务接待费2.8万元、专用材料费68.3万元、劳务费136万元、委托业务费164万元，工会经费54.4万元、福利费62.9万元、其他交通费用23.6万元、其他商品和服务支出100.5万元。
（二）政府采购情况
天津食品集团有限公司本级是转制集团公司，2019年未安排政府采购预算。下属天津市第二商业学校2019年安排政府采购预算9.4万元，其中拟用于购置台式计算机支出4.9万元、用于购置便携式计算机支出0.6万元、用于购置打印设备支出2万元、用于购置扫描仪支出0.4万元、用于购置环境污染防治设备支出1.5万元；下属天津市经济贸易学校2019年安排政府采购预算258万元，其中拟用于购置台式计算机支出10万元、用于购置显示设备支出40.2万元、用于购置扫描仪支出39万元、用于购置教学专用仪器支出110.8万元、用于支付工程类支出58万元，为电力增容改造支出。
（三）国有资产占用情况
截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 / 。单价50万元以上的通用设备 1台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
1. 天津市经济贸易学校
截至2018年6月30日，该学校共有车辆 4辆，其中：一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 / 。单价50万元以上的通用设备 1台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
2.天津市第二商业学校
截至2018年6月30日，该学校共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 2辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 / 。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年，本部门实行绩效目标管理的项目 1个，涉及预算金额642.2万元。是天津市经济贸易学校的“中职学生自足政策体系”项目。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.归口管理的行政单位离退休。是指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（六）关于空表的说明
1. 天津食品集团有限公司整体上2019年政府性基金预算支出情况表为空表。
2. 天津食品集团有限公司整体上2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表，本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
天津食品集团有限公司
2019年2月12日
